注册公司后 小规模和一般纳税人 每个月都要交什么税 ?

公司注册后需要缴纳哪些税款？

一个新公司的注册，是创业者创业开始的第一步。目前，国家不断鼓励自主创业，注册公司也变得越来越便捷。不少朋友都注册了自己的公司。但是对要交哪些税收还是稀里糊涂的。下面就由小编为大家讲一讲公司注册后需要缴纳哪些税款。

1、增值税：增值税纳税人分为小规模纳税人和一般纳税人。

一般纳税人：可以抵扣进项，税率有6%、9%、13%，税率到底采用哪个具体要看从事什么样的业务。

小规模纳税人：不可进项抵扣，税率为3%。小规模税收优惠政策：在发生应税行为，合计月销售额未超过10万元(以1个季度为1个纳税期的，季度销售额未超过30万元)免征增值税。但今年两会提出小规模纳税人增值税起征点从月销售额10万元提高到15万元，小规模企业在符合条件下可以转为一般纳税人，如：有固定的经营场所、健全的财务核算体系、年收入达到500万等，可以向税务主管机关申请一般纳税人。

2、附加税

附加税是以实际缴纳的消费税、增值税税额为基础。附加税有城建税(税率：市区：7%，县、镇的5%)、教育附加(税率：3%)、地方教育附加(税率：2%)

小规模纳税人在季度不超过30万(月度不超过10万)，可以免缴纳附加税。

3、企业所得税：

企业所得税顾名思义，就是按照企业的所得额来计算，就是每年的收入扣除成本、一切费用、减除不征税收入、各项纳税调整、加计扣除后计算的。税率分为好几个档次：25%、20%、15%。

税收优惠政策：高新技术企业，所得税减按15%征收，还可以享受研发费用加计75%的扣除。小型微利企业：所得税不超过100万，减按25%征收，实际税率为5%。在所得额100-300万之间，按所得额50%计算所得税，实际税率10%。这个政策能覆盖95%以上的纳税企业。

4、印花税

印花税境内书立、领受规定的经济凭证缴纳的一种税种，常见的销售合同、技术合同这些税率都是万分3。

5、个人所得税

给员工发送工资，要给员工代扣代缴个人所得税，2019年开始实行综合所得征收，综合所得包含：工资薪金、劳务报酬所得、稿酬所得、特许权使用所得。个人所得税实行七级累进税率算(税率5%-45%)，个税起征点是5000元。

个税公式=(应发工资-五险一金-各项扣除-起征点)*税率-速算扣除。

各项扣除：子女教育、继续教育、大病医疗、住房贷款利息或者住房租金、赡养老人。

注册公司是不是每个月都要报税

注册公司每个月是需要报税的，如果是小型企业，国税每季度报一次税，如果是一般纳税人企业，需要每月申报一次税。
依照相关法律规定营业执照批下来后，企业每个月都必须向税务局申报企业的经营情况，每月结束起之日起十五日内，向税务机关报送预缴企业所得税纳税申报表，完成税款预缴。
注册公司需要交的税如下：
1、增值税；
2、企业所得税；
3、个人所得税；
4、印花税；
5、教育费附加；
6、地方教育附加；
7、水利基金；
8、工会筹备金（成立一年后缴纳）；
9、残疾人保障金（成立三年后缴纳）；
10、城市维护建设税。
公司注册后没有按时报税的后果如下：
1、未按时限征税申报，情节较轻的企业，除补缴税款外，税务机关将对企业处以每月200元以上的罚款，假如超期更长，将还会加收滞纳金；关于情节严重的企业，税务机关将依据情节严重水平，处以相应的更高金额的罚款。
2、企业长期不到税务注销机关征税申报，公司一切法人和股东的身份证信息将被相关注销机关收录，进入黑名单。对以后的贷款、再次投资创业、连高铁以至出国旅游都将被限制。
法律依据：
《中华人民共和国企业所得税法》
第五十四条
企业所得税分月或者分季预缴。企业应当自月份或者季度终了之日起十五日内，向税务机关报送预缴企业所得税纳税申报表，预缴税款。企业应当自年度终了之日起五个月内，向税务机关报送年度企业所得税纳税申报表，并汇算清缴，结清应缴应退税款。企业在报送企业所得税纳税申报表时，应当按照规定附送财务会计报告和其他有关资料。

新公司刚注册完要报哪些税?

新公司刚成立，肯定不了解需要报哪些税？其实主要看你公司做什么的，不同的业务交的税是不一样的。如果没有业务不用交税的，可以零报税的，但不能一直零报税，下面曼德企服为此给大家分亨下新公司刚注册完要报哪些税吧！
我们先来看下基本的税种：
1、增值税按销售收入17%、6%（分别适用增值税一般纳税人、小规模生产加工纳税人）；
2、城建税按缴纳的增值税的7%缴纳；
3、教育费附加按缴纳的增值税的3%缴纳；
4、地方教育费附加按缴纳的增值税的2%缴纳；
5、印花税：购销合同按购销金额的万分之三贴花；帐本按5元/本缴纳（每年启用时）；年度根据“资本公积”和“实收资本”之和的万分之五缴纳；
6、城镇土地使用税按实际占用的土地面积缴纳（各地规定不一，XX元/平方米）；
7、房产税按自有房产原值的70%*1.2%缴纳；
8、车船税按车辆缴纳；
9、企业所得税按应纳税所得额（调整以后的利润）缴纳（3万元以内18%，3万元至10万元27%，10万元以上33%）；
10、发放工资代扣代缴个人所得税。
上述税种中除增值税与企业所得税（2002年1月1日新设立的企业）到国税局申报缴纳之外，其他都到地税局申报缴纳。
纳税申报期限：
1、增值税、城建税、教育费附加、个人所得税等于次月10日内为限期缴纳期限；
2、企业所得税季后15日内（当地税务机关确认按月缴纳的，次月10日）为限期缴纳期限，汇算清缴期限为4个月；
3、房产税、城镇土地使用税、车船税等，按当地税务机关的规定期限缴纳；
4、限期缴纳最后一日，遇到休息日，则会顺延一日；遇到长假（春节、五一、十一节），按休息日顺延；
5、滞纳金按天加收万分之五；
6、通过税务机关责令限期缴纳后仍未缴纳的，税务机关可处于罚款。
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新成立的公司要交哪些税？

如今越来越多人选择创业成立公司，注册公司后，即使还没有营业赚钱，也要和税务打交道。还不清楚新公司要交哪些税的朋友来一起了解吧。
一、增值税：增值税是以商品(含应税劳务)在流转过程中产生的增值额作为计税依据而征收的一种流转税。增值税纳税人分为小规模纳税人，和一般纳税人，不同纳税人税率也不同。小规模纳税人，税率3%，月销售额不超10万元，季度销售额不超30万可以免缴增值税，增值税不分进项，销项。一般纳税人税率13%、9%、6%，增值税销项税额可以抵扣进项税额。
二、附加税：附加税是以实际缴纳的增值税，消费税为计税依据乘以适用税率。增值税的附加税包括：城市维护建设税(市区7%、县镇5%、其他1%);教育费附加3%;地方教育费附加2%。小规模纳税人与销售额不超10万，季度不超30万，可以免缴附加税。属于小微企业的小规模纳税人，销售额超过100万元可以减半征收附加税。
三、企业所得税：对企业生产经营及其他所得征收的一种税。税率25%、20%、15%。税收优惠政策：高新技术企业，技术先进型服务企业减按15%征收所得税，高新技术企业研发费用按75%加计的扣除;小型微利企业：所得税不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，实际税率为5%。在所得额100-300万之间，按所得额50%计算所得税，实际税率10%。
四、印花税：对经济活动和经济交往中订立、领受具有法律效力的凭证的行为所征收的一种税，通常比较常见的是销售合同，技术合同，这些税率万分之三。
五、个人所得税：开公司就要招聘员工，招聘员工就要每月发工资。个人所得税就是企业给员工发放工资时代扣代缴的。年开始实行综合所得征收，综合所得包括：工资薪金、劳务报酬所得、稿酬所得、特许权使用所得。个税起征点是5000元。个税公式=(应发工资-五险一金-各项扣除-起征点)*税率-速算扣除。各项扣除：子女教育、继续教育、大病医疗、住房贷款利息或者住房租金、赡养老人。

公司成立以后一般要申报哪些税？

公司成立之后需要缴纳哪些税 欢迎关注，点赞，下次精彩内容推荐，业务办理请私信 企业法定分类的基本形态主要是个人独资企业、合伙企业和公司，公司组织形式分为有限公司和股份有限公司，今天我们主要讨论的是有限公司成立之后的税种种类，以及讨论刚刚接触财务行业的朋友们的一些疑虑。公司成立之后，按照规定，得在30天之后到税务局报道，然后在次月开始报税。那么公司成立之后需要缴纳哪些税呢？ 个人所得税 1、公司成立之后，无论有没有聘请员工，个人所得税是一定需要挂一个人的名字进行申报的，按照现行的税法规定，月收入在5000以内，是不用缴纳个人所得税的 2、个人所得税的计税依据是多处领取工资的收入总计，从2019年开始实行个人所得税汇算清缴，所以建议大家都下载一个“个人所得税APP”查看一下自己有在哪几家公司同时领取工资，如果信息有被冒用，可以第一时间申诉 3、个人所得税APP还可以填写自己的专项扣除信息，可以抵减个人收入，少交个人所得税。个人所得税的税率表是按照7级阶梯式税率来计算税额的，换句话说，收入越高，税率越高，交税越多 增值税 在税种核定的时候，纳税人认定分为小规模纳税人和一般纳税人，经常困扰大家的就是一般纳税人和小规模纳税人有啥区别呢？ 税点不同： 小规模纳税人税点是3%一般纳税人税点有：6% 9% 13% 征收方式不同： 1、小规模不可以认证抵扣，按照开票收入的3%简易征收 2、2020年因为特殊原因，免征湖北地区境内小规模纳税人增值税，其他地区征收率由3%降至1%，税收优惠截止至2020年12月31日 3、一般纳税人可以接受进项增值税抵扣，按照差额来征收 企业所得税 一般有限公司在企业所得税上面适用的都是查账征收，一般纳税人和小规模纳税人的企业所得税的计算是一样的，计算依据都是利润 利润呢，就是公司的收入在扣除成本和费用支出后结存的余额，企业所得税的税率也是阶梯税率，具体如下： 1、利润总额在100万以内，企业所得税适用税率 5% 2、利润总额在100万-300万之间，企业所得税适用税率10% 3、利润总额在300万以上，企业所得税适用税率25% 分红税股息红利所得税 公司的利润交纳完企业所得税之后剩下的就是公司的净利润，净利润可以用于股东之间的分红，分红税是按照所分金额的20%来交税，这笔税还是相当高的，其实分红税是可以通过股权架构来合理避税